ОТЧЕТ о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий краеведческий музей Кировской области» (полное наименование учреждения в соответствии с уставными документами) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
Наименование муниципального бюджетного учреждения с указанием почтового адреса:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкий краеведческий музей Кировской области», сокращённое наименование МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей»
Адрес: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, д. 2
№ и дата приказа о создании учреждения:
Распоряжение администрации Белохолуницкого района Кировской области № 281-р от 15.08.2000 года
№ и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации учреждения:
ОГРН № 1024300543255 от 03.12.2011 г.
ИНН 4303003865 КПП 430301001
Устав в новой редакции, утверждённый приказом № 100 управления культуры Белохолуницкого района от 22.11.2011 года
Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):
Собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о филиале):
Учёт и хранение музейных предметов, комплектование, изучение и систематизация музейных фондов, экспозиционно – выставочная деятельность, экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей музея
Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на безвозмездной основе:
обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям
Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе:
Проведение экскурсий, лекций, консультаций, музейных занятий, работа с фондами, выдача справок, фотокопий документов.
Данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):
количество штатных единиц учреждения в соответствии со штатным расписанием:
начало отчётного года - 8,5 единиц и конец - 8,5 единиц
количество фактически работающих сотрудников: 8 человек
средняя заработная плата на начало 2017 года:
сотрудников учреждения – 11756, основного персонала – 12510 руб., руководителя учреждения – 20492.
средняя заработная плата сотрудников учреждения на конец 2017 года:
сотрудников учреждения – 16113 руб., основного персонала – 19281 руб., руководителя учреждения - 22525 руб.
количество работающих специалистов в разрезе профессиональных квалификационных групп:
n\n |
Данные о количественном составе и квалификации специалистов учреждения |
Отчётный период 2017 г. |
|
начало |
конец |
||
1. |
Количество специалистов |
4 |
4 |
2. |
квалификация сотрудников: высшее педагогическое образование среднее профессиональное |
0 4 |
0 4 |
объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя – 2045733,33 руб.
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
- Отчет о выполнении муниципального задания:
№ п/п |
Наименование муниципальной услуги |
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги |
Отчетный период 2017 год |
Плановый период три года |
||||
план |
факт |
отклонение |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Услуги по предоставлению доступа населения музейным предметам и музейным коллекциям и сохранению музейных фондов |
Количество посещений |
18010 |
18760 |
+750 |
17259 |
18010 |
18500 |
2.Отчет о достижении целевых индикаторов и показателей выполнения ведомственных, муниципальных целевых программ за отчетный период, предшествующий составлению Плана (по каждой программе отдельно)
№ п/п |
Целевые индикаторы и показатели выполнения ведомственных, муниципальных целевых программ |
|
Отчетный период 2017 год |
Плановый период три года |
||||
план |
факт |
отклонение |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1
|
Количество посетителей в год |
тыс. человек |
18010 |
18760 |
0 |
17259 |
18010 |
18500 |
2 |
Количество единиц основного фонда |
единица |
7147 |
7154 |
0 |
7117 |
7147 |
7177 |
3. Краткая информация о выполнении мероприятий в рамках целевых программ:
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района на 2014-2018 годы» выполнено муниципальное задание на сумму 1942633,95 рублей из муниципального бюджета. В 2017 году число посещений составило 18760 человек; проведено 403 мероприятия. В течение года работало 25 выставки, музейных предметов основного фонда составило - 7154 ед., научно-вспомогательного фонда – 3351 ед. Платные услуги МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» в 2017 году составили 103 990руб.
В течение года на средства от платных услуг приобрели:
- Компьютер: 27800 руб.
4. Отчет о достижении показателей финансового состояния учреждения
Наименование показателя |
Начало отчетного года |
Конец отчетного года |
Отклонение (+ / -) |
в % |
I. Нефинансовые активы, всего: |
10352194,74 |
10379534,74 |
- |
- |
из них: |
|
|
- |
- |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
- |
- |
в том числе: |
- |
|
- |
- |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
- |
- |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных учредителем учреждения средств |
- |
- |
- |
- |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
27446,82 |
37120,00 |
- |
- |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
- |
- |
- |
- |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
352194,74 |
379534,74 |
- |
- |
в том числе: |
- |
|
- |
- |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
- |
- |
- |
- |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
27446,82 |
37120,00 |
- |
- |
1.2.4. Остаточная стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.3. Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей |
- |
- |
- |
- |
1.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей |
- |
- |
- |
- |
II. Финансовые активы, всего |
0 |
0 |
- |
- |
из них: |
- |
- |
- |
- |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам муниципального района |
- |
- |
- |
- |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального района |
- |
- |
- |
- |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
III. Обязательства, всего |
111538,71 |
242498,68 |
- |
- |
из них: |
- |
- |
- |
- |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
- |
- |
- |
- |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с работниками учреждения, поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: |
111538,71 |
242498,68 |
- |
- |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
3.2.1. по оплате труда |
46402,25 |
108439,86 |
- |
- |
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда |
65136,46 |
41871,76 |
- |
- |
3.2.3. по оплате услуг связи |
- |
- |
- |
- |
3.2.4. по оплате транспортных услуг |
- |
- |
- |
- |
3.2.5. по оплате коммунальных услуг |
- |
92187,06 |
- |
- |
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества |
- |
- |
- |
- |
3.2.7. по оплате прочих услуг |
- |
- |
- |
- |
3.2.8. по приобретению основных средств |
- |
- |
- |
- |
3.2.9. по приобретению нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
3.2.10. по приобретению непроизведённых активов |
- |
- |
- |
- |
3.2.11. по приобретению материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
3.2.12. по оплате прочих расходов |
- |
- |
- |
- |
3.2.12. по платежам в бюджет |
- |
- |
- |
- |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
3.3.1. по оплате труда |
- |
- |
- |
- |
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда |
- |
- |
- |
- |
3.3.3. по оплате услуг связи |
- |
- |
- |
- |
3.3.4. по оплате транспортных услуг |
- |
- |
- |
- |
3.3.5. по оплате коммунальных услуг |
- |
- |
- |
- |
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества |
- |
- |
- |
- |
3.3.7. по оплате прочих услуг |
- |
- |
- |
- |
3.3.8. по приобретению основных средств |
- |
- |
- |
- |
3.3.9. по приобретению нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
3.3.10. по приобретению непроизведённых активов |
- |
- |
- |
- |
3.3.11. по приобретению материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
3.3.12. по оплате прочих расходов |
- |
- |
- |
- |
3.3.13. по платежам в бюджет |
- |
- |
- |
- |
IV. Дополнительные сведения |
- |
- |
- |
- |
4.1. суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) |
87435 |
103990,00 |
- |
- |
4.2. Цены на платные услуги (средневзвешенная цена), оказываемые потребителям в динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 1 октября отчетного года на 1 января года следующего за отчетным периодом |
- |
31руб. в течение года цена не менялась |
- |
- |
4.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе: 4.3.1. потребители муниципальных услуг, оказываемых на частично-платной основе 4.3.2. потребители платных услуг |
- |
18760
|
- |
- |
4.4. количество заявлений (жалоб) потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры |
- |
- |
- |
- |
4-. Отчет о достижении показателей по поступлениям и выплатам учреждения
-
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
План |
Факт |
в том числе |
операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства |
||||
Остаток средств на начало отчетного года |
Х |
|
118,77
|
- |
Поступления, всего: |
Х |
2149723,33 |
2046623,95 |
- |
в том числе от: |
Х |
- |
- |
- |
субсидий на выполнение муниципального задания |
Х |
2045733,33 |
1942633,95 |
- |
целевых субсидий
|
- |
0 |
0 |
- |
Бюджетные инвестиции |
- |
- |
- |
- |
Суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации района передаются в установленном порядке учреждению |
- |
- |
- |
- |
Поступлений от оказания учреждением (филиалом) муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе |
- |
- |
- |
- |
Услуга № 1 |
- |
- |
- |
- |
Услуга № 2 |
- |
- |
- |
- |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
103990,00 |
103990,00 |
- |
в том числе: |
Х |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
Х |
- |
- |
- |
Остаток средств на конец отчетного года |
Х |
- |
0
|
- |
Выплаты, всего: |
900 |
2149723,33 |
2046742,72 |
- |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
1689852,33 |
1689851,10 |
- |
из них: |
- |
- |
- |
- |
Заработная плата |
211 |
1263320,40 |
1263319,72 |
- |
Прочие выплаты |
212 |
940 |
940 |
- |
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
425591,93 |
425591,38 |
- |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
386868,33 |
283888,95 |
- |
из них: |
- |
- |
- |
- |
Услуги связи |
221 |
14064,73 |
1406473 |
- |
Транспортные услуги |
222 |
1702,18 |
0 |
- |
Коммунальные услуги |
223 |
365603,60 |
262624,22 |
- |
Оплата отопления и технологических нужд |
2234001 |
236837,60 |
146476,20 |
- |
Оплата потребления электроэнергии |
2234002 |
117131,12 |
106936,93 |
- |
Оплата водоснабжения |
2234003 |
5484,34 |
4505,28 |
- |
Оплата водоотведение |
2234004 |
6150,54 |
4705,81 |
- |
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0 |
0 |
- |
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
4500 |
4500 |
- |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
на проведение капитального ремонта |
- |
- |
- |
- |
на проведение текущего ремонта |
- |
- |
- |
- |
на проведение реставрационных работ |
- |
- |
- |
- |
Прочие работы, услуги |
226 |
7200 |
7200 |
- |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
на выполнение работ, оказание услуг по противопожарным мероприятия |
- |
- |
- |
- |
услуги по поставке периодических изданий для комплектования книжного фонда библиотек |
- |
- |
- |
- |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
- |
- |
- |
из них: |
- |
- |
- |
- |
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям |
241 |
- |
- |
- |
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
- |
из них: |
- |
- |
- |
- |
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
- |
- |
- |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
- |
- |
- |
Прочие расходы |
290 |
2281,88 |
2281,88 |
- |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
70720,79 |
70720,79 |
- |
из них: |
- |
- |
- |
- |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
37120,00 |
37120,00 |
- |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
Сценическо-постановочные средства |
- |
- |
- |
- |
библиотечный фонд |
- |
- |
- |
- |
предметы музейного фонда |
- |
- |
- |
- |
транспортные средства |
- |
- |
- |
- |
оборудование |
- |
37120,00 |
37120,00 |
- |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
- |
- |
- |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
- |
- |
- |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
33600,79 |
33600,79 |
- |
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
- |
- |
- |
из них: |
- |
- |
- |
- |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
- |
- |
- |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
- |
- |
- |
Справочно: |
- |
- |
- |
- |
Объем публичных обязательств, всего |
Х |
- |
- |
- |
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Наименование показателя |
Начало отчетного года |
Конец отчетного года |
Отклонение (+ / -) |
в % |
Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, и особо ценного движимого имущества находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
10000000 (0) |
10 000 000 (0) |
- |
- |
Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду |
- |
- |
- |
- |
Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование |
- |
- |
- |
- |
Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
- |
- |
- |
- |
Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду |
- |
- |
- |
- |
Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование |
- |
- |
- |
- |
Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, муниципального района, выделенных учреждению на указанные цели |
- |
- |
- |
- |
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
- |
- |
- |
- |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
- |
629,7 кв.м |
- |
- |
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду |
- |
- |
- |
- |
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование |
- |
106,7 кв.м |
- |
- |
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
- |
1 |
- |
- |
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления |
- |
|